ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО КОПТЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2014 ГОД

Доходная часть

        Общий объём доходов при плане 5462,16 тыс.руб. выполнен в сумме 4799,8 тыс. руб. или на 87,9 %, отклонение к факту 2013 года составляет  +444,3 тыс.руб.

       Налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Коптевское сельское поселение» поступило в сумме 2872,3 тыс. руб., плановые назначения к первоначальному плану исполнены на 142% (+849,0 тыс.руб.), к уточненному 104% . К уровню прошлого года налоговых и неналоговых доходов поступило больше  на сумму 1341,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составляют 1927,5 тыс. руб. при плане 2718,5 руб. или  71 % к плану.

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в сумме 1858,6 тыс. руб. при плане 2649,6 тыс. руб., исполнение 70 % отклонение к факту 2013 года -717,8 тыс. руб. или 72%.

субвенции по первичному воинскому учёту при плане 68,9 тыс. руб. поступило 100%; к факту 2013 года +5,6 тыс. руб.

По основным источникам поступлений:

       При плане бюджета 372,1 тыс. руб. НДФЛ поступил в сумме 388,9 тыс. руб. Исполнение 104% и на 213,6 тыс. руб. меньше поступлений соответствующего периода 2013 года, когда поступило 602,7 тыс. руб. Сумма поступлений 2014 года меньше суммы, поступившей в  2013 году в связи с уменьшением с января 2014 года на 5 % отчислений от НДФЛ в бюджет поселения.

     По Акцизам план исполнен на 99%. Планировалось поступлений на сумму 320,7 тыс.руб., поступило 318,6 тыс.руб.

     Единый  сельскохозяйственный налог  поступил  в сумме 134,0 тыс.руб.(100% к плану).

    Налог на имущество физических лиц при плане 104,4 тыс. руб., поступил в  сумме 105,2 тыс.руб. За  12месяцев 2014 года поступило на 16,3 тыс. руб. больше, чем за  2013год.

     Земельной налог план 868,1 тыс. руб., поступило 868,8 тыс. руб., план  выполнен на 100%. Таким образом поступления 2014 года больше поступлений 2013 года на 468,3 тыс.руб. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что в январе 2014 года Володин А.В., Дружбин А.В., Семенова Л.А. оплатили земельный налог за 2013 год.

    Доход от аренды земли  планировался в сумме 266,4 тыс. руб., поступило 377,0 тыс.руб., исполнение составляет 142%. За 12 месяцев 2013 года сумма поступлений от сдачи в аренду земли  составила  275,3 тыс.руб. Поступления 2014 года больше поступлений 2013 года на 101,7 тыс.руб., т.к. в 2014 году МН «Дружба» оплатила аренду земли за период 2013-2014 год в сумме 55,2 тыс.руб. Заключен новый договор с Любавиным А.А., по которому оплачено 86,9 тыс.руб.

    Доход от сдачи в аренду имущества  поступил 86,9 тыс. руб.(100% к плану) от ООО «Жилкомсервис». В 2013 году поступило 80,7тыс.руб. от ООО «Жилкомсервис».

    Доход от оказания платных услуг планировался в сумме 14,6 тыс.руб., план   исполнен на 110% (поступило 16,0 тыс.руб.), 85% к поступлениям 2013 года.

   Прочие поступления от использования имущества планировались в сумме 16,0 тыс.руб., поступило 100%, это на 1,2 тыс.руб. меньше поступлений 12 месяцев 2013 года, в связи с продолжающейся приватизацией населением муниципального жилья.

    Доходы от реализации материальных и нематериальных активов планировались поступления в сумме 558,8 тыс.руб., поступило 558,8 тыс. руб. От Любавина А.А. 300,4 тыс.руб, Гавриловой В.В. 0,5 тыс.руб., Вайдаковой Е.Б. 0,8 тыс.руб. Нянькиной Н.В. 0,3 тыс.руб., Уварова А.М. 0,4 тыс.руб. и 88,4 тыс.руб. от ООО «Центротех АЗС» за выкуп земельного участка, 29,0 тыс.руб. от Екмалян К.Г. за покупку части здания КБО. Это на 540,2 тыс.руб. больше поступлений   2013 года, когда поступило 18,6 тыс.руб.

    Денежные взыскания поступили в сумме 1,7 тыс. руб.(100% к плану). В 2013   году  поступлений не было.

Расходная часть

    Расходная часть бюджета МО Коптевское поселение за 2014 год исполнена в сумме 4778,7 тыс. руб. к первоначальному плану 101% (+42,8 тыс. руб.), к уточненному 88%; и на 368,0 тыс. руб.  больше, чем за 2013год.

    Общегосударственные вопросы: расходы произведены на сумме 2327,1 тыс. руб., что составляет 87,8% к уточненному плану и на 47,3 тыс. руб. меньше  чем в прошлом году.

    Национальная оборона: расходы по содержанию военно-учетных столов произведены на сумму 68,9 тыс. руб., что составляет 100% к уточненному плану и на  5,6 тыс. руб. больше чем в прошлом году.

     Национальная экономика: расходы произведены на  сумму 419,7 тыс. руб. что составляет 97,5% к уточненному плану и на 18,3 тыс. руб. больше чем в прошлом году.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: расходы произведены на сумму 208,3 тыс. руб., что составляет 100% к уточненному плану и больше, чем в прошлом году на сумму 22,4 тыс. руб.

в том числе:

     Коммунальное хозяйство расходы произведены на сумму 103,7 тыс. руб., 100% к уточненному плану и меньше  чем в прошлом году на сумму 15,3 тыс.руб.

     Уличное освещение расходы произведены на сумму  98,8 тыс. руб., что составляет 100% к уточненному плану.

     Благоустройство расходы произведены на сумму 5,8 тыс. руб., 100% к уточненному плану и меньше, чем в прошлом году на 61,1тыс. руб.

     Культура, кинематография: расходы произведены на  сумму 1740,2 тыс. руб., что составляет 83,2 % к уточненному плану и больше чем в прошлом году на сумму 366,8 тыс. руб.

      Социальное обеспечение населения: расходы произведены на сумму 10,1 тыс. руб.(100% к уточненному плану) и на 1,3 тыс. руб. больше чем в прошлом году.

      Физическая культура и спорт: расходы произведены на сумму  4,5 тыс. руб., что составляет 100% к уточненному плану и на   1,0 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

       Профицит бюджета составил  сумму 21,1 тыс. руб.

       Муниципального долга по состоянию  на 01.01.2015года нет.

       Кредиторская задолженность составляет 777,5 тыс. руб.

      Задолженность по выплате начислений на оплату труда составляет 540,5 тыс. руб., задолженность по коммунальным услугам составляет 224,2 тыс. руб.

Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований в муниципальном образовании Коптевское сельское поселение Новоспасского района Ульяновской области

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем доходов  бюджета муниципального образования в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	3,0
2	Объем расходов  бюджета муниципального образования в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	3,0
3	Объем расходов  бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,1
4	Объем расходов бюджета муниципального образования на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,1
5	Объем расходов  бюджета муниципального образования на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,06
6	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	-
7	Доля работников малых и средних предприятий в численности работников всех предприятий и организаций	%	50
8	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	34
9	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	кв.м.	22,7
10	Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	9400
11	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	500