ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО КОПТЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2013 ГОД

Введение

Доходная часть

       Общий объём доходов при плане 4691,5 тыс.руб. выполнен в сумме 4355,5 тыс. руб. или на 92,8%, отклонение к факту 2012 года составляет  +0,5 тыс.руб.

в том числе:

       Объём поступлений собственных доходов за 2013 год выполнен на 101,3%, при плане 1511,3 тыс. руб. поступило 1530,8 тыс. руб. Перевыполнение плана составило 19,5 тыс. руб. Отклонение к 2012 году составило +51,6 тыс.руб.

По основным источникам поступлений - доходы за 2013 год.

       НДФЛ выполнен в сумме 602,8 тыс.руб., при плане 535,7 тыс. руб. или 112,5% (За 12 месяцев 2012 года поступило НДФЛ в сумме 588,4 тыс.руб. Отклонение к плану 2012 года составило +14,4 тыс.руб.) Перевыполнение плана обусловлено повышением в 2013 году зарплаты работникам бюджетных организаций, и, соответственно, отчислений в бюджет поселения.

       Сельхоз. налог поступил в сумме 27,9 тыс. руб. при плане 27,8 тыс. руб. За 2012 год в сумме 88,4 тыс. руб. Отклонение -60,5 тыс. руб. Налогоплательщиком является ООО «Возрождение». Сумма поступлений в 2013 году меньше суммы поступлений 2012 года в связи с тем, что в декабре 2012 года от ООО «Возрождение» поступила недоимка 75,4 тыс.руб. за 2011 год, выявленная в ходе налоговой проверки.

      Налог на имущество физических лиц планировался в сумме 88,0 тыс.руб., поступил в сумме 88,9 тыс. руб (58,1 тыс. руб. от жителей сёл поселения, от Володина А.В. 30,8 тыс.руб., за расчётный период 2012 год. Отклонение к факту 2012 года составило -0,6 тыс.руб.

       Земельный налог собран в сумме 400,6 тыс. руб. при плане 458,0 тыс. руб. или 87,5 %. Неисполнение возникло в связи с тем, что Семёнова Л.А. не платит налог ежеквартально, Володин А.В., Дружбин А.В. платят налог по окончании года. Отклонение к факту 2012 года составило +142,9 тыс. руб., в том числе:

 по физическим лицам 90,3 тыс. руб. при плане 328,0 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом +59,6 тыс.руб.

 по юридическим лицам поступила сумма 310,3 тыс. руб., при плане 130,0 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом +83,3 тыс. руб.

        Арендная плата за землю поступила в сумме 275,3 тыс. руб. при плане 250,0 тыс. руб. Выполнение 110,1%. По сравнению с 2012 годом +76,9 тыс. руб. Перевыполнение плана возникло в связи с тем, что Зубков А.Н. оплатил задолженность по аренде за 2012 год в сумме 14,9 тыс.руб., ЗАО «Нижегородская сотовая связь» задолженность за 2012 год в сумме 16,7 тыс.руб.

        Арендная плата за имущество поступила в сумме 80,7 тыс. руб., что меньше плана на 12,3 тыс. руб. Отклонение к факту 2012 года составило -17,5 тыс. руб. Неисполнение плана возникло в связи с тем, что при расчете поступлений доходов на 2013 год был запланирован договор с ООО «СУ_АР» аренды части здания КБО, но в 2013 году была проведена продажа этой части здания посредством аукциона Екмалян К.Г.

       Прочие поступления от использования имущества (найм жилья) собран в сумме 17,3 тыс. руб. при плане 15,0 тыс. руб. Выполнение 115,3%, и на 2,8 тыс.руб. меньше поступлений 2012 года. Снижение поступлений возникло в связи с продолжающейся приватизацией муниципального жилья населением.

       Доходы от оказания платных услуг при плане 17,8 тыс. руб. выполнены в сумме 18,7 тыс. руб. (на 105%), отклонение  к факту 2012 года +5,2 тыс.руб.

       Доход от реализации материальных и нематериальных активов планировался в сумме 26,0 тыс.руб., поступило 18,6 тыс. руб. Неисполнение плана возникло в связи с тем, что Екмалян К.Г. не перечислила вовремя оставшуюся сумму за покупку муниципального имущества (часть здания КБО), а платёж 8,0 тыс.руб. ошибочно поступил на КБК аренда имущества. Поступления 2013 года меньше поступлений 2012 года на 86,9 тыс. руб. (в 2012 году поступило 97,7 тыс.руб. от ООО «СУ-АР» за продажу части здания КБО)

       Безвозмездные поступления при плане 3180,2 тыс. руб. поступили в сумме 2824,7 тыс. руб. или на 88,8% к плану; к факту 2012 года  на 97,6% или меньше на 70,6 тыс. руб.

в том числе:

           дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2576,4 тыс. руб. при плане 2931,0 тыс. руб., исполнение 87,9% отклонение к факту 2012 года +352,4 тыс. руб. или 115,8%, такая ситуация возникла в связи с тем, что сумма дотации из районного бюджета не поступила в полном объёме.

           субсидии  на ремонт дорог освоены на 99,5% или в сумме 185,0 тыс. руб. при плане 185,9 тыс.руб. ; в 2012 году сумма субсидий на ремонт дорог составила  461,7 тыс.руб.

           субвенции по первичному воинскому учёту при плане 63,3 тыс. руб. поступило 100%; к факту 2012 года +16,7 тыс. руб. Увеличение суммы субвенций в 2013 году возникло в связи с нахождением военно-учётного работника на больничном в течение долгого времени в 2012 году.

 

Расходная часть

Расходная часть бюджета МО Коптевское поселение исполнена на  92,6% или в сумме 4410,7 тыс. руб. при плане 4765,4 тыс. руб.; отклонение к 2012 году составило +97,1 тыс. руб. (102,3%)

        Общегосударственные вопросы исполнены на 100% или 2374,4 тыс. руб.; отклонение к 2012 году составило +340,4 тыс. руб.

в том числе:

Функционирование представительных органов местных администраций  исполнено на 100% или 1,0 тыс.руб., к 2012 году 100%

Функционирование местных администраций на 100%, или в сумме 1401,9 тыс. руб.; отклонение к 2012 году +25,7 тыс. руб.

Обеспечение проведения выборов и референдумов исполнено на 100% или в сумме 17,3 тыс. руб.

Другие общегосударственные вопросы  на 100%, или в сумме 954,2 тыс. руб. Отклонение к 2012 году +312,5 тыс. руб.

        Национальная оборона на 100% или 63,3 тыс. руб.; отклонение к 2012 году составило +16,7 тыс. руб. Увеличение суммы расходов в 2013 году возникло в связи с нахождением военно-учётного работника на больничном в течение долгого времени в 2012 году

        Национальная экономика исполнена на 99,8% или в сумме 401,4 тыс. руб.; отклонение к 2012 году составило -418,0 тыс. руб. В 2013 году на ремонт дорог было израсходовано 284,6 тыс.руб.

        ЖКХ исполнено на 34,4% или 185,9 тыс.руб. при плане 539,7 тыс.руб.; отклонение к 2012 году -73,4 тыс. руб.

в том числе:

 Коммунальное хозяйство на 100%, в сумме 119,0 тыс. руб., по сравнению с 2012 годом -3,2 тыс.руб.

 Благоустройство на 15,9%, в сумме 66,9 тыс. руб., по сравнению с 2012 годом -70,2 тыс. руб.

        Культура исполнена на 100% или в сумме 1373,4 тыс. руб.; отклонение к 2012 году +255,9 тыс. руб.

        Социальное обеспечение населения исполнено на 100% или в сумме 8,8 тыс. руб.; отклонение к 2012 году -7,5 тыс. руб.

        Физическая культура и спорт  исполнено на 100% при плане 3,5 тыс. руб.; отклонение к 2012 году -15,4 тыс. руб.

Дефицит составил  сумму 55,7 тыс. руб.

Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований в муниципальном образовании Коптевское сельское поселение Новоспасского района Ульяновской области

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем доходов  бюджета муниципального образования в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2,8
2	Объем расходов  бюджета муниципального образования в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2,8
3	Объем расходов  бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,1
4	Объем расходов бюджета муниципального образования на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,9
5	Объем расходов  бюджета муниципального образования на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,01
6	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	-
7	Доля работников малых и средних предприятий в численности работников всех предприятий и организаций	%	50
8	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	34
9	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	кв.м.	22,7
10	Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	7,1
11	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	899,7