Главная Регистрация Вход RSS

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО КОПТЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2013 ГОД

Введение

Доходная часть

       Общий объём доходов при плане 4691,5 тыс.руб. выполнен в сумме 4355,5 тыс. руб. или на 92,8%, отклонение к факту 2012 года составляет  +0,5 тыс.руб.

в том числе:

       Объём поступлений собственных доходов за 2013 год выполнен на 101,3%, при плане 1511,3 тыс. руб. поступило 1530,8 тыс. руб. Перевыполнение плана составило 19,5 тыс. руб. Отклонение к 2012 году составило +51,6 тыс.руб.

По основным источникам поступлений - доходы за 2013 год.

       НДФЛ выполнен в сумме 602,8 тыс.руб., при плане 535,7 тыс. руб. или 112,5% (За 12 месяцев 2012 года поступило НДФЛ в сумме 588,4 тыс.руб. Отклонение к плану 2012 года составило +14,4 тыс.руб.) Перевыполнение плана обусловлено повышением в 2013 году зарплаты работникам бюджетных организаций, и, соответственно, отчислений в бюджет поселения.

       Сельхоз. налог поступил в сумме 27,9 тыс. руб. при плане 27,8 тыс. руб. За 2012 год в сумме 88,4 тыс. руб. Отклонение -60,5 тыс. руб. Налогоплательщиком является ООО «Возрождение». Сумма поступлений в 2013 году меньше суммы поступлений 2012 года в связи с тем, что в декабре 2012 года от ООО «Возрождение» поступила недоимка 75,4 тыс.руб. за 2011 год, выявленная в ходе налоговой проверки.

      Налог на имущество физических лиц планировался в сумме 88,0 тыс.руб., поступил в сумме 88,9 тыс. руб (58,1 тыс. руб. от жителей сёл поселения, от Володина А.В. 30,8 тыс.руб., за расчётный период 2012 год. Отклонение к факту 2012 года составило -0,6 тыс.руб.

       Земельный налог собран в сумме 400,6 тыс. руб. при плане 458,0 тыс. руб. или 87,5 %. Неисполнение возникло в связи с тем, что Семёнова Л.А. не платит налог ежеквартально, Володин А.В., Дружбин А.В. платят налог по окончании года. Отклонение к факту 2012 года составило +142,9 тыс. руб., в том числе:

 по физическим лицам 90,3 тыс. руб. при плане 328,0 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом +59,6 тыс.руб.

 по юридическим лицам поступила сумма 310,3 тыс. руб., при плане 130,0 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом +83,3 тыс. руб.

        Арендная плата за землю поступила в сумме 275,3 тыс. руб. при плане 250,0 тыс. руб. Выполнение 110,1%. По сравнению с 2012 годом +76,9 тыс. руб. Перевыполнение плана возникло в связи с тем, что Зубков А.Н. оплатил задолженность по аренде за 2012 год в сумме 14,9 тыс.руб., ЗАО «Нижегородская сотовая связь» задолженность за 2012 год в сумме 16,7 тыс.руб.

        Арендная плата за имущество поступила в сумме 80,7 тыс. руб., что меньше плана на 12,3 тыс. руб. Отклонение к факту 2012 года составило -17,5 тыс. руб. Неисполнение плана возникло в связи с тем, что при расчете поступлений доходов на 2013 год был запланирован договор с ООО «СУ_АР» аренды части здания КБО, но в 2013 году была проведена продажа этой части здания посредством аукциона Екмалян К.Г.

       Прочие поступления от использования имущества (найм жилья) собран в сумме 17,3 тыс. руб. при плане 15,0 тыс. руб. Выполнение 115,3%, и на 2,8 тыс.руб. меньше поступлений 2012 года. Снижение поступлений возникло в связи с продолжающейся приватизацией муниципального жилья населением.

       Доходы от оказания платных услуг при плане 17,8 тыс. руб. выполнены в сумме 18,7 тыс. руб. (на 105%), отклонение  к факту 2012 года +5,2 тыс.руб.

       Доход от реализации материальных и нематериальных активов планировался в сумме 26,0 тыс.руб., поступило 18,6 тыс. руб. Неисполнение плана возникло в связи с тем, что Екмалян К.Г. не перечислила вовремя оставшуюся сумму за покупку муниципального имущества (часть здания КБО), а платёж 8,0 тыс.руб. ошибочно поступил на КБК аренда имущества. Поступления 2013 года меньше поступлений 2012 года на 86,9 тыс. руб. (в 2012 году поступило 97,7 тыс.руб. от ООО «СУ-АР» за продажу части здания КБО)

       Безвозмездные поступления при плане 3180,2 тыс. руб. поступили в сумме 2824,7 тыс. руб. или на 88,8% к плану; к факту 2012 года  на 97,6% или меньше на 70,6 тыс. руб.

в том числе:

           дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2576,4 тыс. руб. при плане 2931,0 тыс. руб., исполнение 87,9% отклонение к факту 2012 года +352,4 тыс. руб. или 115,8%, такая ситуация возникла в связи с тем, что сумма дотации из районного бюджета не поступила в полном объёме.

           субсидии  на ремонт дорог освоены на 99,5% или в сумме 185,0 тыс. руб. при плане 185,9 тыс.руб. ; в 2012 году сумма субсидий на ремонт дорог составила  461,7 тыс.руб.

           субвенции по первичному воинскому учёту при плане 63,3 тыс. руб. поступило 100%; к факту 2012 года +16,7 тыс. руб. Увеличение суммы субвенций в 2013 году возникло в связи с нахождением военно-учётного работника на больничном в течение долгого времени в 2012 году.

 

Расходная часть

Расходная часть бюджета МО Коптевское поселение исполнена на  92,6% или в сумме 4410,7 тыс. руб. при плане 4765,4 тыс. руб.; отклонение к 2012 году составило +97,1 тыс. руб. (102,3%)

        Общегосударственные вопросы исполнены на 100% или 2374,4 тыс. руб.; отклонение к 2012 году составило +340,4 тыс. руб.

в том числе:

Функционирование представительных органов местных администраций  исполнено на 100% или 1,0 тыс.руб., к 2012 году 100%

Функционирование местных администраций на 100%, или в сумме 1401,9 тыс. руб.; отклонение к 2012 году +25,7 тыс. руб.

Обеспечение проведения выборов и референдумов исполнено на 100% или в сумме 17,3 тыс. руб.

Другие общегосударственные вопросы  на 100%, или в сумме 954,2 тыс. руб. Отклонение к 2012 году +312,5 тыс. руб.

        Национальная оборона на 100% или 63,3 тыс. руб.; отклонение к 2012 году составило +16,7 тыс. руб. Увеличение суммы расходов в 2013 году возникло в связи с нахождением военно-учётного работника на больничном в течение долгого времени в 2012 году

        Национальная экономика исполнена на 99,8% или в сумме 401,4 тыс. руб.; отклонение к 2012 году составило -418,0 тыс. руб. В 2013 году на ремонт дорог было израсходовано 284,6 тыс.руб.

        ЖКХ исполнено на 34,4% или 185,9 тыс.руб. при плане 539,7 тыс.руб.; отклонение к 2012 году -73,4 тыс. руб.

в том числе:

 Коммунальное хозяйство на 100%, в сумме 119,0 тыс. руб., по сравнению с 2012 годом -3,2 тыс.руб.

 Благоустройство на 15,9%, в сумме 66,9 тыс. руб., по сравнению с 2012 годом -70,2 тыс. руб.

        Культура исполнена на 100% или в сумме 1373,4 тыс. руб.; отклонение к 2012 году +255,9 тыс. руб.

        Социальное обеспечение населения исполнено на 100% или в сумме 8,8 тыс. руб.; отклонение к 2012 году -7,5 тыс. руб.

        Физическая культура и спорт  исполнено на 100% при плане 3,5 тыс. руб.; отклонение к 2012 году -15,4 тыс. руб.

Дефицит составил  сумму 55,7 тыс. руб.

Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований в муниципальном образовании Коптевское сельское поселение Новоспасского района Ульяновской области

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем доходов  бюджета муниципального образования в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2,8
2	Объем расходов  бюджета муниципального образования в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2,8
3	Объем расходов  бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,1
4	Объем расходов бюджета муниципального образования на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,9
5	Объем расходов  бюджета муниципального образования на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,01
6	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	-
7	Доля работников малых и средних предприятий в численности работников всех предприятий и организаций	%	50
8	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	34
9	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	кв.м.	22,7
10	Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	7,1
11	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	899,7