ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Доходная часть

       Общий объём доходов при плане 6425,69 тыс.руб. выполнен в сумме 1884,24 тыс. руб. или на 30%, отклонение к факту за 6 месяцев 2016 года составляет  -120,6 тыс.руб.

в том числе:

       Объём поступлений собственных доходов за 6 месяцев 2017 года выполнен на 90%, при плане 564,8 тыс. руб. поступило 510,0 тыс. руб. Отклонение от  плана составило -54,8 тыс. руб.

И на 335,9 тыс. руб. меньше поступлений 2016 года, когда поступило 845,9тыс.руб

По основным источникам поступлений - доходы за 6 месяцев  2017 года.

       НДФЛ выполнен в сумме 119,7 тыс.руб., при плане 97,5 тыс. руб. или 122% (За 6 месяцев 2016 года поступило НДФЛ в сумме 89,7 тыс.руб. Отклонение к факту 6 месяцев 2017 года составило +30,0 тыс.руб.)  

       Сельхоз. налог выполнен  в сумме 50,5 тыс. руб., при плане 24,0 тыс.руб. или 210%.За 6 месяцев 2016 года налог поступил в сумме 47,4 тыс. руб. Отклонение +3,1 тыс. руб.

      Налог на имущество физических лиц при плане 25,6 тыс. руб., поступил в сумме 8,3 тыс. руб. от жителей сёл поселения пени за прошедший период 2016 год. Отклонение к факту 2016 года составило -49,2 тыс. руб.

       Земельный налог собран в сумме 324,3 тыс. руб. при плане 411,5 тыс. руб. или 79 %. Отклонение к факту 2016 года составило +4,9 тыс. руб., в том числе:

 по физическим лицам  36,7 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом -176,2 тыс. руб.

 по юридическим лицам поступила сумма 287,6 тыс. руб., при плане 411,5 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом  +181,1тыс. руб.

       Прочие поступления от использования имущества не планировалось, поступлений не было. По сравнению с 2016г. -332,9 тыс. руб.

       Доходы от оказания платных услуг при плане 6,2 тыс. руб. выполнены в сумме 7,2тыс. руб. (на 116%), отклонение  к факту 2016 года  -0,5тыс.руб.

              Безвозмездные поступления при плане 5062,19тыс. руб. поступили в сумме 1374,25 тыс. руб. или на 27% к плану; к факту 2016 года  больше на 160,9 тыс. руб.

в том числе:

           дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1042,6 тыс. руб. при плане 3231,67 тыс. руб. отклонение к факту 2016 года +79,65 тыс. руб.

           субвенции бюджетам муниципальных образований  при плане 64,62 тыс. руб. поступило 47,6тыс. руб.; к факту 2016 года  +2,6 тыс. руб.

           Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных  районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  при плане 1215,9 тыс. руб. поступило 284,0тыс.руб.; к факту 2016 года +79,0 тыс. руб.

            Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) при плане 550,0 тыс.руб. поступлений не было.

Расходная часть

Расходная часть бюджета МО Коптевское поселение исполнена на  32% или в сумме 2130,6 тыс. руб. при плане 6611,6 тыс. руб.; отклонение к 2016 года составило -25,7 тыс. руб. (98,8%)

        Общегосударственные вопросы исполнены на 42% или 941,5 тыс. руб.; отклонение к 2016 году составило -1,4 тыс. руб.

в том числе:

Функционирование местных администраций на 31%, или в сумме 196,9 тыс. руб.; отклонение к 2016 году +4,9 тыс. руб.

Другие общегосударственные вопросы  на 47%, или в сумме 744,57 тыс. руб. Отклонение к 2016 году -6,33тыс. руб.

        Национальная оборона на 50% или 31,8 тыс. руб.; отклонение к 2016 году составило +6,4 тыс.руб.

               ЖКХ исполнено на 24% или 67,07 тыс.руб. при плане 279,8 тыс.руб.; отклонение к 2016 году +16,05 тыс. руб.

в том числе:

 Благоустройство на 26%, в сумме 67,07 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом +16,05 тыс. руб.

        Культура исполнена на 42% или в сумме 859,8 тыс. руб.; отклонение к 2016 году -12,8 тыс. руб.

        Социальное обеспечение населения исполнено на 58% или в сумме 55,5 тыс. руб.; отклонение к 2016 году -3,5 тыс. руб.

Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований в муниципальном

образовании Коптевское сельское поселение Новоспасского района Ульяновской области

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем доходов  бюджета муниципального образования в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,2
2	Объем расходов  бюджета муниципального образования в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,3
3	Объем расходов  бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,04
4	Объем расходов бюджета муниципального образования на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,5
5	Объем расходов  бюджета муниципального образования на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,03
6	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	-
7	Доля работников малых и средних предприятий в численности работников всех предприятий и организаций	%	50
8	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	34
9	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	кв.м.	22,7
10	Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	10099
11	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	96,9