Отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев 2018 года

Доходная часть

Общий объём доходов при плане 6621,7 тыс.руб. выполнен в сумме 4312,8 тыс. руб. или на 65%, отклонение к факту за 9 месяцев 2017 года составляет +863,9 тыс.руб.

в том числе:

Объём поступлений собственных доходов за 9 месяцев 2018 года выполнен на 113%, при плане 663,2 тыс. руб. поступило 765,7 тыс. руб. Отклонение от  плана составило +102,5тыс. руб.

И на 62,8 тыс. руб. меньше поступлений 2017 года, когда поступило 828,5 тыс.руб.

По основным источникам поступлений - доходы за 9 месяцев  2018 года.

НДФЛ выполнен в сумме 188,2 тыс.руб., при плане 164,7 тыс. руб. или 114% (За 9 месяца 2017 года поступило НДФЛ в сумме 184,2 тыс.руб. Отклонение к факту 9 месяцев 2018 года составило +4,0 тыс.руб.)  

Сельхоз. налог выполнен  в сумме 57,8 тыс. руб., при плане 51,0 тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года налог поступил в сумме 50,5 тыс. руб. Отклонение +7,3 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц  планировался в сумме 52,0 тыс.руб., поступило 86,9 тыс. руб. Отклонение к факту 2017 года составило

 +15,4 тыс. руб.

Земельный налог собран в сумме 421,3 тыс. руб. при плане 389,3 тыс. руб. или 108 %. Отклонение к факту 2017 года составило -191,7 тыс. руб., в том числе:

по физическим лицам  175,1 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом +11,3 тыс. руб.

по юридическим лицам поступила сумма 246,3 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом  - 202,9 тыс. руб.

Доходы от использования имущества не планировалось, поступило

4,1 тыс.руб.

Доходы от оказания платных услуг при плане 6,2 тыс. руб. выполнены в сумме 7,4тыс. руб. (на 119%), отклонение  к факту 2017 года  -1,9 тыс.руб.

Безвозмездные поступления при плане 5958,521тыс. руб. поступили в сумме 3547,141 тыс. руб. или 59% к плану; к факту 2017 года  больше на 927,6 тыс. руб.

в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1889,521 тыс. руб. при плане 3325,062тыс. руб. отклонение к факту 2017 года -273,4 тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации(межбюджетные субсидии) в сумме 530,18 тыс.руб. при плане 1330,18 отклонение к факту 2017 года +530,18тыс.руб.

субвенции бюджетам муниципальных образований  при плане 82,7 тыс. руб. поступило 63,5тыс. руб.; к факту 2017 года  +15,9 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных  районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  при плане 1220,5 тыс. руб. поступило 1063,9 тыс.руб.; к факту 2017 года +654,0тыс. руб.

Расходная часть

Расходная часть бюджета МО Коптевское поселение исполнена на  58% или в сумме 4328,79 тыс. руб. при плане 7467,83 тыс. руб.; отклонение к 2017 году составило +410,39 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы исполнены на 56% или 1584,5 тыс. руб.; отклонение к 2017 году составило -59,4 тыс. руб.

в том числе:

Функционирование местных администраций на 64%, или в сумме 215,9 тыс. руб.; отклонение к 2017 году -110,3 тыс. руб.

Другие общегосударственные вопросы  на 40%, или в сумме 947,9 тыс. руб. Отклонение к 2017 году – 359,2 тыс. руб.

Национальная оборона на 59% или 48,45 тыс. руб.; отклонение к 2017 году составило +2,0 тыс.руб.

Нац. безоп. и правоохр. деят-ть на 15% или 2,2 тыс. руб.; отклонение к 2017 году составило +2,2 тыс.руб.

Нац. экономика на 52% или 1398,6 тыс.руб.; отклонение к 2017 году составило +796,4тыс.руб.

ЖКХ исполнено на 32% или 85,3 тыс.руб. при плане 266,2 тыс.руб.; отклонение к 2017 году -1,38 тыс. руб.

в том числе:

Благоустройство на 32%, в сумме 85,3 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом -1,38 тыс. руб.

Культура исполнена на 60% или в сумме 1152,4 тыс. руб.; отклонение к 2017 году -304,3 тыс. руб.

Социальная политика исполнена на 73% или 54,5 тыс.руб. отклонение к 2017 году -28,3 тыс. руб.

Физическая культура и спорт исполнена на 14% или 2,45 тыс.руб. отклонение к 2017 году +2,45 тыс. руб.

Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований в муниципальном образовании Коптевское сельское поселение Новоспасского района Ульяновской области